一、 *采购人名称： ******有限公司
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************227
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******有限公司
六、 *验收日期： 2025年8月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 超威 喷雾剂 24 480.0 超威******316 验收通过 2 超宝 尘推油 8 560.0 超宝******560213 验收通过 3 超宝 不锈钢清洁剂 4 240.0 超宝******6660 验收通过 4 利尔康 84消毒液 75 150.0 利尔康/LIERKANG******449189 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： AHYY******7
