一、 *采购人名称： ******幼儿园（黄草教育总支）
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************965
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园（黄草教育总支）
六、 *验收日期： 2025年6月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 S148 中性笔 24 84.0 得力/deliS148 验收通过 2 得力 9531 票夹/长尾夹 8 40.0 得力/deli9531 验收通过 3 南孚 5号 普通干电池 50 125.0 南孚/NANFU5号 验收通过 4 得力 0018 别针/回形针/大头针 2 3.0 得力/deli0018 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 邢友娣
