一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 都匀市利云办公用品经营部
三、 *采购项目编号： ************610
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年11月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 S02 中性笔0.7mm弹簧头(黑)(12支) 16 480.0 得力/deliS02 验收通过 2 得力 7190自粘性胶贴(白)23*33mm(本) 8 32.0 得力/deli7190 验收通过 3 得力 7949 会议记录本(黑） 10 250.0 得力/deli7949 验收通过 4 得力 83639 卡纸 2 118.0 得力/deli83639 验收通过 5 得力 2003 美工刀办公刀具 20 120.0 得力/deli2003 验收通过 6 得力 30201 胶带透明封箱48mm*40y*50um(6卷/筒) 5 265.0 得力/deli30201 验收通过 7 得力 6600 0.5mm中性笔 12支/盒 （单位：支）黑 40 760.0 得力/deli6600 验收通过 8 得力 0037 回形针曲别针(200枚/筒) 10 110.0 得力/deli0037 验收通过 9 得力 0017 厚层订书钉23/17(1000枚/盒) 10 260.0 得力/deli0017 验收通过 10 得力 7303 液体胶水(无色) 5 360.0 得力/deli7303 验收通过 11 得力 7092 固体胶(白)(只) 12个装 10 550.0 得力/deli7092 验收通过 12 得力 S552 记号笔(十只装) 10 380.0 得力/deliS552 验收通过 13 得力 9879 光敏印油(红)(瓶) 30 420.0 得力/deli9879 验收通过 14 得力 30401 棉纸双面胶带80um*12mm*10y(白)(24卷/袋) 10 264.5 得力/deli30401 验收通过 15 得力 0465 省力订书机（白) （单位：台） 2 192.0 得力/deli0465 验收通过 16 得力 6009 剪刀 180mm （单位：把） 20 220.0 得力/deli6009 验收通过 17 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 莫光伟
