一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： 观山湖筑曜苑文化用品中心（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************247
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年4月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 30401 棉纸双面胶带80um*12mm*10y(白)(24卷/袋) 1 19.9 得力/deli30401 验收通过 2 得力 7737 100张4色便利贴便签纸 76*76mm 6 18.0 得力/deli7737 验收通过 3 晨光 AXPN0722 可擦钢笔圆珠笔的半磨沙橡皮擦 优品系列中性笔铅笔学生两用干净不留痕 1块装 20 54.0 晨光/M&GAXPN0722 验收通过 4 【运费】 1 18.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 党政办
