一、 *采购人名称： ******公安局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************735
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******公安局
六、 *验收日期： 2025年8月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 金士顿 DTX/128GB U盘 2 216.0 金士顿/KingstonDTX/128GB 验收通过 2 得力（deli）3724 光盘 空白刻录光碟 DVD-R 50片/筒 5 595.0 得力/deli3724 验收通过 3 罗技（Logitech）M90 有线光电鼠标 USB即插即用 黑色 2 136.0 罗技/LogitechM90 验收通过 4 爱普生674打印机墨水 1 129.0 爱普生/EpsonT6714 验收通过 5 爱普生674打印机墨水 3 387.0 爱普生/EpsonT6714 验收通过 6 爱普生674打印机墨水 1 129.0 爱普生/EpsonT6714 验收通过 7 爱普生674打印机墨水 1 129.0 爱普生/EpsonT6714 验收通过 8 晨光(M&G)K35按动中性笔12支/盒 0.5mm 签字笔 财务用笔 水笔 水性笔 按动笔 办公文具用品 晨光文具 3 87.0 晨光/M&GK35 验收通过 9 晨光(M&G)K35按动中性笔12支/盒 0.5mm 签字笔 财务用笔 水笔 水性笔 按动笔 办公文具用品 晨光文具 1 29.0 晨光/M&GK35 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王仁平
