一、 *采购人名称： ******有限公司
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************318
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******有限公司
六、 *验收日期： 2025年8月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 国产 浴 室 清 洁 剂 3 105.0 国产******3632 验收通过 2 国产 毛刷 5 25.0 国产******427 验收通过 3 国产 沙 袋 100 500.0 国产******381991 验收通过 4 兰诗 喷壶 10 50.0 兰诗FH-2102 验收通过 5 五月花 ****** 长卷卫生纸/无芯卫生纸 4 480.0 五月花/MAY FLOWER****** 验收通过 6 金号 S1206 毛巾/面巾/方巾 10 150.0 金号S1206 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： AHYY******7
