一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************907
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年8月9日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 PQ305-20 资料册 30 300.0 得力/deliPQ305-20 验收通过 2 得力 72582 板夹 30 285.0 得力/deli72582 验收通过 3 齐心 文件管理 30 180.0 齐心/ComixEA3002 验收通过 4 得力 0013 订书钉 100 400.0 得力/deli0013 验收通过 5 得力 8555 票夹/长尾夹 40 620.0 得力/deli8555 验收通过 6 得力 30407 胶带/胶纸/胶条 30 72.0 得力/deli30407 验收通过 7 得力 0018 回形针座/盒 50 125.0 得力/deli0018 验收通过 8 得力 5830 文件袋拉链袋 30 195.0 得力/deli5830 验收通过 9 得力 S01 中性笔 240 480.0 得力/deliS01 验收通过 10 得力 6823 记号笔/粗笔 100 300.0 得力/deli6823 验收通过 11 得力 高品质高透明封箱胶带打包胶带 胶带/胶纸/胶条 20 174.0 得力/deli高品质高透明封箱胶带打包胶带 验收通过 12 得力 1654 算术型计算器 10 435.0 得力/deli1654 验收通过 13 得力 0467 订书机 35 1330.0 得力/deli0467 验收通过 14 清风 A913BBL 抽纸 100 400.0 清风/qingfengA913BBL 验收通过 15 格玮 GW-2839 手电筒 10 360.0 格玮GW-2839 验收通过 16 得力 A09 中性笔 30 705.0 得力/deliA09 验收通过 17 庄太太 ZTSBA001 扫把 199 2189.0 庄太太ZTSBA001 验收通过 18 得力 2003 美工刀 5 13.5 得力/deli2003 验收通过 19 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 褚云
