一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************311
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年8月9日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 FT129 标志线/绳 10 250.0 得力/deliFT129 验收通过 2 星宇 纱手套 8 16.0 星宇L508 验收通过 3 星宇 布手套 3 9.0 星宇A688 验收通过 4 雕牌 高效除菌500g 洗洁精 2 30.0 雕牌高效除菌500g 验收通过 5 得力 7711 全开大白纸 200 100.0 得力/deli7711 验收通过 6 会军 桌脚垫 35 105.0 会军HJ-K205 验收通过 7 美的 风扇/换气扇配件 1 110.0 美的/MideaFC140-BA 白色 验收通过 8 蓝月亮 500g 洗衣液/洗衣粉 2 30.0 蓝月亮/Blue moon500g 验收通过 9 得力 79510 各类尺/三角板 10 30.0 得力/deli79510 验收通过 10 得力 卡套/证件套 150 300.0 得力/deli5757 验收通过 11 得力 PCB插座 2 340.0 得力/deli3982 验收通过 12 得力 PCB插座 1 50.0 得力/deli18170-05 验收通过 13 得力 9563 得力 9563 纸杯 250ml 100只/包 （单位：袋） 混色 2 276.0 得力/deli9563 验收通过 14 得力 橡皮筋 6 15.0 得力/deli3211 验收通过 15 国产 中号铜锁 3 75.0 国产6622 验收通过 16 好媳妇 HD-7010 棉条拖把 15 120.0 好媳妇HD-7010 验收通过 17 双鹿 1号碳性电池 普通干电池 20 70.0 双鹿1号碳性电池 验收通过 18 清水 MS-3072 热水瓶 30 660.0 清水MS-3072 验收通过 19 得力 5921 得力/deli 5921 牛皮纸档案盒(黄)310*220*40mm(10只/包) 120 360.0 得力/deli5921 验收通过 20 得力 9586 得力/deli 9586背心垃圾袋450*500*0.007mm(黑)(30个/卷)(卷) 2 300.0 得力/deli9586 验收通过 21 得力 7102 得力/deli 7102固体胶(支) 147 132.3 得力/deli7102 验收通过 22 卫洋 001 扫把 10 120.0 卫洋001 验收通过 23 得力 7084 得力/deli 7084-2B高级绘图铅笔(绿色)(12支/盒) 70 35.0 得力/deli7084 验收通过 24 得力 6055 剪刀 2 13.0 得力/deli6055 验收通过 25 得力 2044 得力/deli 2044美工刀(混)(把) 50 25.0 得力/deli2044 验收通过 26 得力 71084 橡皮 70 35.0 得力/deli71084 验收通过 27 得力 8552 得力/deli 8552-2#彩色长尾 票夹 长尾夹41mm(筒装)(混)(24只/筒) 8 96.0 得力/deli8552 验收通过 28 得力 30065 得力/deli 30065文具胶带18mm*30y*38um(8卷/筒) 140 70.0 得力/deli30065 验收通过 29 航天 六角白色无尘粉笔 4 220.0 航天六角白色粉笔 验收通过 30 得力 8554ES 得力/deli 8554ES彩色长尾票夹筒装(混)(48只/筒) 13 123.5 得力/deli8554ES 验收通过 31 得力 9874ES 得力/deli 9874ES 快干 印油 (红)(瓶) 4 20.0 得力/deli9874ES 验收通过 32 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 许诗国
