一、 *采购人名称： ******学校）
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************052
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校）
六、 *验收日期： 2025年4月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7093 固体胶(白)(盒) 1 36.0 得力/deli7093 验收通过 2 维尔胜 3159 PU马卡龙色训练排球 100 7800.0 维尔胜3159 验收通过 3 格之格 NT-CB1035plus+ 粉盒 24 960.0 格之格NT-CB1035plus+ 验收通过 4 得力 18239新国标8位组合孔5米 大孔距总控开关插座/插排/插线板/接线板/排插/拖线板 黑色 2 110.0 得力/deli18239 验收通过 5 得力 S555 大双头记号笔黑红蓝 (单位:支) 1 2.0 得力/deliS555 验收通过 6 金隆兴 8295不干胶标签纸 10 80.0 金隆兴/Glosen8295 验收通过 7 洁柔 PR078-06 抽纸（12提） 3 720.0 洁柔/C&SPR078-06 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******中学（宋成才）
