一、 *采购人名称： ******资源局
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************418
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******资源局
六、 *验收日期： 2025年6月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7732 便签本/便条纸/N次贴 15 45.0 得力/deli7732 验收通过 2 得力 9863ES 印油/印泥/印台 10 50.0 得力/deli9863ES 验收通过 3 得力 7102 胶棒 150 300.0 得力/deli7102 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 唐玲玲
