一、合同编号：NMGZFCG-HT-2025-{******8
二、合同名称：******教育局印刷服务定点服务采购合同
三、项目编号：CFSZFCG-DDFW-2025-715769
四、项目名称：******教育局印刷服务定点采购
五、合同主体
******教育局
******教育局
联系方式：******365
供应商(乙方)：翁牛特旗乌丹镇金钰印刷服务部
地址：翁牛特旗乌丹镇同心路北段西侧永和家园楼下大厅
联系方式：******
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 草稿纸,采购数量：6470.0000; | 6,470(本) | 8.50 | 54995.00 |
| 2 | 草纸袋,采购数量：3560.0000; | 3,560(个) | 2.30 | 8188.00 |
| 3 | 考生档案袋,采购数量：7480.0000; | 7,480(个) | 2.50 | 18700.00 |
| 4 | 干部履历表,采购数量：1000.0000; | 1,000(本) | 5.00 | 5000.00 |
| 5 | 文件红头,采购数量：6500.0000; | 6,500(个) | 0.80 | 5200.00 |
| 6 | 考务手册,采购数量：1690.0000; | 1,690(本) | 19.00 | 32110.00 |
| 7 | 宣传手册,采购数量：5180.0000; | 5,180(本) | 3.00 | 15540.00 |
| 8 | 便签（A5）,采购数量：200.0000; | 200(本) | 25.00 | 5000.00 |
| 9 | 垫板,采购数量：11820.0000; | 11,820(个) | 2.20 | 26004.00 |
| 10 | 不干胶封签,采购数量：6700.0000; | 6,700(个) | 0.50 | 3350.00 |
合同金额： 174087.00元，大写(人民币)：壹拾柒万肆仟零捌拾柒元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 草稿纸,采购数量：6470.0000; | 6,470(本) | 8.50 | 54995.00 |
| 2 | 草纸袋,采购数量：3560.0000; | 3,560(个) | 2.30 | 8188.00 |
| 3 | 考生档案袋,采购数量：7480.0000; | 7,480(个) | 2.50 | 18700.00 |
| 4 | 干部履历表,采购数量：1000.0000; | 1,000(本) | 5.00 | 5000.00 |
| 5 | 文件红头,采购数量：6500.0000; | 6,500(个) | 0.80 | 5200.00 |
| 6 | 考务手册,采购数量：1690.0000; | 1,690(本) | 19.00 | 32110.00 |
| 7 | 宣传手册,采购数量：5180.0000; | 5,180(本) | 3.00 | 15540.00 |
| 8 | 便签（A5）,采购数量：200.0000; | 200(本) | 25.00 | 5000.00 |
| 9 | 垫板,采购数量：11820.0000; | 11,820(个) | 2.20 | 26004.00 |
| 10 | 不干胶封签,采购数量：6700.0000; | 6,700(个) | 0.50 | 3350.00 |
合同金额： 174087.00元，大写(人民币)：壹拾柒万肆仟零捌拾柒元整
八、验收日期：2025年09月24日
九、验收组成员：武英斌、张彦军、王琪
十、验收意见：同意
十一、其他补充事宜：
******教育局
2025年10月13日
