一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************072
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年11月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 5047 文件夹 11 88.0 得力/deli5047 验收通过 2 得力 0477 订书机 2 50.0 得力/deli0477 验收通过 3 得力 9227 板夹 10 100.0 得力/deli9227 验收通过 4 锐进 HC-55 档案盒 10 80.0 锐进HC-55 验收通过 5 闪迪 SDSSDE30-2T00-Z26 移动硬盘 1 780.0 闪迪/SandiskSDSSDE30-2T00-Z26 验收通过 6 得力 70699 水彩笔 20 360.0 得力/deli70699 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 支玺
