一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************753
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年3月31日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ABS92616 订书钉 42 457.8 晨光/M&GABS92616 验收通过 2 得力 6999 替芯 30 525.0 得力/deli6999 验收通过 3 得力 6906H 替芯 30 525.0 得力/deli6906H 验收通过 4 得力 0371 订书机 10 294.9 得力/deli0371 验收通过 5 宝克 PC1912 中性笔 50 1212.5 宝克/BaokePC1912 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 郑兰钦
