一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************562
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年5月22日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 9837 文件座/文件架/文件框 10 250.0 得力/deli9837 验收通过 2 晨光 万用手册 4 100.0 晨光/M&GASC99373 验收通过 3 优智风 YZF-K600A 加厚新料95C档案盒 A4文件盒 蓝色塑料资料盒 10 1000.0 优智风YZF-K600A 验收通过 4 得力 档案夹 5 100.0 得力/deli5901 验收通过 5 齐心 C5868 PU/PVC笔记本 37 370.0 齐心/ComixC5868 验收通过 6 硬面抄 20 60.0 其他家无型号 验收通过 7 得力 8554 票夹/长尾夹 25 500.0 得力/deli8554 验收通过 8 晨光 k35 中性笔 16 480.0 晨光/M&Gk35 验收通过 9 晨光 k35 中性笔 16 480.0 晨光/M&Gk35 验收通过 10 晨光 G-5 替芯/铅芯 20 360.0 晨光/M&GG-5 验收通过 11 晨光 G-5 替芯/铅芯 20 360.0 晨光/M&GG-5 验收通过 12 得力 0368 订书机 12 384.0 得力/deli0368 验收通过 13 得力 7101 胶水 30 300.0 得力/deli7101 验收通过 14 得力 7302 胶水 5 240.0 得力/deli7302 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王滔
