一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： 道真仡佬族苗族自治县露群副食店
三、 *采购项目编号： ************291
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年3月27日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 昆仑 36180 塑料袋 | 100 | 500.0 | 昆仑36180 | 验收通过 | |
| 2 | 立白 小苏打薄荷 洗洁精 | 20 | 240.0 | 立白/Liby小苏打薄荷 | 验收通过 | |
| 3 | 超威 强效洁厕浄500g*2 洁厕剂 | 45 | 720.0 | 超威强效洁厕浄500g*2 | 验收通过 | |
| 4 | 立白 新金桔洗洁精 4kg 洗洁精 | 20 | 660.0 | 立白/Liby新金桔洗洁精 4kg | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ******8001
