一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************513
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年6月4日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 超焰 CY200601 垃圾袋 | 6 | 1320.0 | 超焰CY200601 | 验收通过 | |
| 2 | 汰特丽 580ml 草酸洁厕 管道疏通剂 | 90 | 180.0 | 汰特丽580ml草酸洁厕 | 验收通过 | |
| 3 | 金派 18100 记事本 | 3 | 42.0 | 金派18100 | 验收通过 | |
| 4 | 金派 25100 记事本 创意笔 记本文具本子 学生笔记本 商务笔记本定做加厚简约文艺精致 25100 | 5 | 50.0 | 金派25100 | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 5号 普通干电池 | 100 | 250.0 | 南孚/NANFU5号 | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 7号 普通干电池 | 50 | 125.0 | 南孚/NANFU7号 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8553ES 票夹/长尾夹 | 3 | 36.0 | 得力/deli8553ES | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 5 | 40.0 | 得力/deli8555ES | 验收通过 | |
| 9 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 2 | 24.0 | 得力/deli8551ES | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7102 胶棒 | 12 | 24.0 | 得力/deli7102 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 徐成贵
