一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************870
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年10月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0012 10盒 订书钉 3 66.0 得力/deli0012 验收通过 2 得力 8553 票夹/长尾夹 2 21.6 得力/deli8553 验收通过 3 得力 0307 订书机 3 50.7 得力/deli0307 验收通过 4 得力 7102 固体胶 胶水 12 24.0 得力/deli7102 验收通过 5 得力 轻便夹/板夹 10 135.0 得力/deli无型号 验收通过 6 得力 30407 双面胶带 2 5.6 得力/deli30407 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 姚旻
