一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 都匀市德利百货经营部
三、 *采购项目编号： ************702
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年11月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0390 厚层订书机（100页） 2 130.0 得力/deli0390 验收通过 2 得力 7902 皮面笔记本(黑)-80页-32K(本) 25 400.0 得力/deli7902 验收通过 3 得力 8553ES 彩色长尾票夹筒装(混)(24只/筒) 50 1250.0 得力/deli8553ES 验收通过 4 得力 8555ES 19mm彩色长尾夹票夹 5# 50 1250.0 得力/deli8555ES 验收通过 5 得力 S01 中性笔 10 250.0 得力/deliS01 验收通过 6 得力 8556ES 彩色长尾票夹筒装(混)(60只/筒) 50 862.5 得力/deli8556ES 验收通过 7 得力 7654 无线本笔记本作业本(混)-80页-A5(本) 2 112.0 得力/deli7654 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 莫光伟
